老师，请问一下，劳务公司小规模，按季申报，10月份有一笔收入，成本结转这块是包含11.12月份吗？还是只结转累计已发生的成本。因为有大部分人工工资还没有结算，要等到下个月累计结算。
你好； 你是季报的话； 报累计利润 1-9月合计来报的； 是的
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老师，我想问下，我是一家建筑劳务公司，4-6月份发生工人劳务成本30万，但是因为总公司没有下来工程款，这些工资尚未支付，没有开票给总公司，也没确认收入，这个工资该怎么做分录呢？是否需要结转成本？
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老师，请问一下，劳务公司小规模，按季申报，10月份有一笔收入，成本结转这块是包含11.12月份吗？还是只结转累计已发生的成本。因为有大部分人工工资还没有结算，要等到下个月累计结算。
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那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的，我的银行流水也只有发放工资退回工资这样，那我是不是发放时，借：应付工资 贷：银行存款 退回时：借：银行存款 贷：应付工资呢 第二：是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三：我是从4月份开始建立账套的，但是银行流水从6月份开始做，6月份支付5月份工资，6月付出去多少工资就结转多少成本是吗，那我是否还需要去计提工资呢，因为现在没有费用票，也只有工资成本
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我们企业是一般人，22年3月份的账里面有一笔，结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业，所得税还是按2.5%缴纳，22年1月份亏损-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用，因为成本和费用票够了，所以也没有交所得税，我想问下，在企业有盈利，但是实际未缴纳所得税的情况下，做个结转就可以了吗？后边我看了都是亏损的状态，所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗？还有所得税是当月发生，当月计提还是季度计提呢，这个需要区分小规模和一般人吗？
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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老师纺织布行的月末成本单价应该怎么算比较正确呢？公司除了进胚布和加工费，然后开出的发票是化纤布单价客户有时要求开高的，那我这个成本应该怎么算合适，或是要求开什么单价进来合适？
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那延期结算的人工费是只能算到下个季度？
你好； 挂本季度哦 ； 你本来是3季度发生的 人工费只是在4月支付 ；是吗
我下次申报是第四季度，但开票是在本季度初，结算人工费是在下个月。就是想问发生在第四季度的成本和费用能在这次收入中结转吗？
你好； 你意思是在10月开票的吗 ？ 这个人工费本身就是10月发生的吗
是的，但是还没有结算。结算单下个月才能出来。
确切的说是6-9月份的结算都等着下个月才能出来
你好； 那就等着 下个月 确定成本即可； 那你收入也不应该做哦； 要收入和成本配比的； 避免后期报表 不配比有风险的
如果这次确认收入没有把6-9月份的人工结算计入，就对不上了。因为纠纷问题对方一直没有跟我们报结算，导致延期了
你好1； 是的； 就会 影响你们配比 收入和成本原则的