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那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的,我的银行流水也只有发放工资退回工资这样,那我是不是发放时,借:应付工资 贷:银行存款 退回时:借:银行存款 贷:应付工资呢 第二:是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三:我是从4月份开始建立账套的,但是银行流水从6月份开始做,6月份支付5月份工资,6月付出去多少工资就结转多少成本是吗,那我是否还需要去计提工资呢,因为现在没有费用票,也只有工资成本

2022-11-01 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-01 10:03

你好;   发工资是发给谁的工资; 这样好判断科目 ; 看是否要计提工资部分的  

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:05

我们是劳务派遣公司,开票给核酸采样机构,核酸采样机构给我们付款,发工资就是一些做核酸采样的人员

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:06

 你好;     那核算人员与你公司什么合同的; 劳动合同吗 ;  是否买社保和报个税都是你们公司操作的  

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:07

这些发工资人员没有购买社保的,我们公司负责报个税

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:10

你好;那你就 计提工资 ;   和支付工资去处理的;       你要先计提哈   

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:11

但是有一个问题我们咨询过税局说核酸采样医护人员不申报个税,所以我们个税是零申报的

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:11

支付和计提工资,那我还需要去结转劳务成本吗

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:13

 你好;    你们有工资金额  ; 只是他们个税是免税的吧 ;  不应该直接0报的   ;要去结转下的  

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:23

老师我重新去修改了分录,你帮我看看这样做对吗

老师我重新去修改了分录,你帮我看看这样做对吗
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齐红老师 解答 2022-11-01 10:24

你好; 是的;   就这样来处理的  

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:25

还需要去计提工资吗,因为我这两天要把账本订好,客户要去找专管员解除风险

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:26

 你好1;  你们是按工资薪金来报个税的; 就得计提的; 是的   

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快账用户3146 追问 2022-11-01 10:26

这公司已经是风险纳税人了,就是怕自己账没做好,老板怪我到时

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:30

 你好;   那你们也得按你报的数据来处理的; 工资薪金来报; 就是员工; 就得计提工资   

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