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老师，小规模去开了专用发票，然后次月红冲了，分录要怎么做？后期申请退税了，这个分录要怎么做？之前钱已经缴纳了
2022-10-24 17:55
2022-10-24 17:55
借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税， 借应交税费、应交增值税、应交税费附加税贷银行存款。
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粤公网安备 44030002003870号
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次月红冲借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 借银行存款 贷，应交税费应交增值税，应交税费补交税
老师第二分录不是很明白，因为退税是跨了几个月才退给我的，之前的报税的时候还是扣了的
冲收入退税的分录。
不用再冲税金及附加了吗？
上面的分录没有做税金及附加的。
我们之前月末有做计提税金附加的
好，那之前的分录不变，金额是负数，全部红冲。
老师，我重新跟您说下吧，例如我1-3季度开10万计提了税金，4月份的时候我扣税了，5月份的时候我又红冲了，这个分录怎么操作呢
我在5月份也申请了退税
借税金及附加负数 贷应交税费负数 然后加我上面的第二个回复冲收入的