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我申报增值税进项那个表本月进项8197.05，上个月做了未开票收入是进项是8916.96现在申报表怎么填写
2022-10-24 21:25
2022-10-24 21:36
未开票收入应该填写销项税额
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就是不知道怎么填写
本月销项税额11255.2
进项填写在附表二第二行，未开票收入填写附表一，收入乘以相应税率填写在销项税额即可
未开票收入填写在附表一第几栏
1.小规模纳税人申报表填写 小规模纳税人增值税申报表相对简单,未开具发票收入直接填入第一栏次,分清楚是属于货物劳务还是属于服务、不动产和无形资产.第一栏次包括开具发票收入和未开具发票收. 2.一般纳税人申报表填写 一般纳税人增值税申报表比小规模纳税人复杂些,发生未开具发票收入直接填写在附表一未开具发票收入栏次.
就是具体数字不会填写
在附表1第几栏
是货物还是服务，公司是一般人吧