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我申报增值税进项那个表本月进项8197.05，上个月做了未开票收入是进项是8916.96现在申报表怎么填写

2022-10-24 21:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-24 21:36

未开票收入应该填写销项税额

快账用户1971 追问 2022-10-24 21:38

就是不知道怎么填写

快账用户1971 追问 2022-10-24 21:38

本月销项税额11255.2

齐红老师解答 2022-10-24 21:43

进项填写在附表二第二行，未开票收入填写附表一，收入乘以相应税率填写在销项税额即可

快账用户1971 追问 2022-10-24 21:49

未开票收入填写在附表一第几栏

齐红老师解答 2022-10-24 21:57

1.小规模纳税人申报表填写小规模纳税人增值税申报表相对简单,未开具发票收入直接填入第一栏次,分清楚是属于货物劳务还是属于服务、不动产和无形资产.第一栏次包括开具发票收入和未开具发票收. 2.一般纳税人申报表填写一般纳税人增值税申报表比小规模纳税人复杂些,发生未开具发票收入直接填写在附表一未开具发票收入栏次.

快账用户1971 追问 2022-10-24 21:58

就是具体数字不会填写

快账用户1971 追问 2022-10-24 21:59

在附表1第几栏

齐红老师解答 2022-10-24 22:17

是货物还是服务，公司是一般人吧