我们公司是销售方，对方提供的开票信息有误现在要求重开。8月开的票，请问怎么开红字再开正确的

没有，公司名称实际为某某分公司，结果我们销售员提供给我们某某公司，少了一个分字，就开错了。现在10月才发现。应该名字错了认证不了

 你好； 退发票给你i；  你销售方开红字信息表； 开红字来红冲； 然后再开正确发票   

红字信息表怎么开，红字发票又怎么开

 你好；    一、销售方申请 如果销售方开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月了发票联和抵扣联都退回来了，这时需要销售方申请开具红字发票。 1、红字发票信息表填开 进入开票系统－发票管理－红字信息表－增值税专用发票红字信息表填开 2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选成品油专用发票信息选择。） 3、确认信息无误点确定 　4、点击打印—选择不打印。会看到已提交审核。 　5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。 　6、增值税专用发票红字信息表查询导出 点发票管理—红字信息表—增值税专用发票红字信息表查询--查询，如果我们提交审核的红字冲销已通过审核，会看到红字冲销信息，点导出。　 7、负数发票填开 发票管理—负数发票填开—增值税专业发票负数--导入下载红字发票信息表 8、选中已审核通过的信息表之后，点击选择 9、检查票面信息无误—打印 到这里，销售方自己申请开具增值税红字发票的整个流程就完成了。  

红字信息表是用什么纸打印？打印了谁留存呀

你好；   红字信息表 打印后  销售方拿来 和红字发票一起放着； 不给购买方  

红字发票后两联需要和新蓝字发票后两联需要给购买方吗？

 你好； 不用给购买方  红字发票   资料的； 给正确发票即可   

好的，谢谢哈。红冲我们是把之前错误的那笔分录变为负数（附件就是红字信息表和红字发票销售方记账联吗），再根据正确的蓝发票编制正确的分录对吧