老师您好，建筑行业材料商开进来的普票，分录借:应付账款–XX公司，贷:银行存款，当月付款，当月到票，但是月末期末余额还是在借方，那我后期要怎么调呢。
同学你好 这个没事 收到发票来 借原材料 贷应付账款
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您好，老师，我们公司是商贸企业，有些科目例如预付和预收账款，我就不想使用，用应收和应付代替，但是遇到一种情况，例如当月收到货也付款给供应商，当月的产品也做出来，结转了销售成本，两个月后才收到发票，一般付款是，借：预付账款贷银行存款，收到货借：原材料（一般纳税企业专票不含税）贷：应付账款—暂估，收到票后冲第二笔分录，再重新做一笔分录借：原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款，直接用应付账款呢，
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老师，我们进项票比较多，每次进项票的分录是借库存商品 进项税 贷应付账款 银行支付货款了，借 应付账款 贷银行存款 现在老板想看那些公司没有开进项票的，我直接看每家公司的应付账款余额科目吗？我看很多都是贷方红字的，怎么是贷方红字呢？
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建筑公司，月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本，借：工程施工—合同成本—人工费，贷：应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组，班组后期会给我公司开发票，那付款时分录我写的 借：应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷：银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢？
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你好，老师，我公司10月份买的材料，当时也付款了，货了到了，我录的借贷是这个样子录的，借应付账款。贷银行存款。但是11月份供应商才开发票过来给我，这个要怎么写借贷
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老师您好，建筑行业材料商开进来的普票，分录借:应付账款–XX公司，贷:银行存款，当月付款，当月到票，但是月末期末余额还是在借方，那我后期要怎么调呢。
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之前也没折旧，我是后面接的财务，公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产，老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
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之前也没折旧，我是后面接的财务，公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产，老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
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之前也没折旧，我是后面接的财务，公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产，老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
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比如合作社收到粮食补贴10000，借银行存款10000，贷专项应付款10000，买玉米种子，化肥，农药，借经营支出10000，贷银行10000，同样借专项应付款10000，贷专项基金10000，这样的分录是对的吧，（人工费可以用吗），专项基金里的10000余额，是一直这么放着还是怎么处理啊
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你好，老师，挂号的原值不清楚，老板的朋友直接卖了1.8万，不会把钱转回了，这个怎么做账？您前面跟我说不用做账务处理，目前主要是二手车销售发票销售方是公司名称，增值税申报表已经自动有1.8万增值税的数据了
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10个税申报截止日期是10.15还是10.27啊，老师
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你好，老师，车子挂靠的原值不清楚，老板的朋友直接卖了1.8万，不会把钱转回了，这个怎么做账？您前面跟我说不用做账务处理，目前主要是二手车销售发票销售方是公司名称，增值税申报表已经自动有1.8万增值税的数据了
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老师好！二手车销售有税款吗
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农村合作社的专用基金余额太大怎么处理
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农村合作社的专项基金怎么处理，余额太大了
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老师，票也是当月开的电子票，但是都是8月份的账目，那我11月可以调吗？
我把普票装订在11月份，这样可以吗？
同学你好 这个可以的哦
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢