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老师您好,建筑行业材料商开进来的普票,分录借:应付账款–XX公司,贷:银行存款,当月付款,当月到票,但是月末期末余额还是在借方,那我后期要怎么调呢。

2022-10-25 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-25 11:22

同学你好 这个没事 收到发票来 借原材料 贷应付账款

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快账用户6528 追问 2022-10-25 11:24

老师,票也是当月开的电子票,但是都是8月份的账目,那我11月可以调吗?

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快账用户6528 追问 2022-10-25 11:25

我把普票装订在11月份,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-10-25 11:30

同学你好 这个可以的哦

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快账用户6528 追问 2022-10-25 11:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-25 11:36

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个没事 收到发票来 借原材料 贷应付账款
2022-10-25
同学,你好 借:库存商品 贷;预付账款
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同学你好 收到发票 借,工程施工 贷,预付账款; 不用应付账款核算 ;
2021-01-11
借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷应付账款。就是相当于红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-03-30
借库存商品2465-283.58 进项283.58 贷应付帐款
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