老师，建筑行业， 这边收到一个【疑点指向】需要核实，附件表格中的企业在2019年度企业所得税申报表税前列支的工资薪金数额远大于个人所得税工资薪金代扣代缴申报表申报的工资薪金收入。 综上，出现了“企业所得税工资薪金税前扣除不实”的疑点。 名单中“个税扣缴申报累计”经验证为当年度每月扣缴申报的“本期收入”的累计数，已包含当年度离职员工及一次性奖金、解除劳动合同一次性补偿等金额的申报扣缴数据。现在要拿哪些数据来做说明？

这是税务让补缴个人所得税，如不被缴企业所得税就会被调增。

老师，对的。我们异地预缴个税也报了。图片里面那个数是什么数？

意思－要么补申报个税，要么调增企业所得税？调增的话是要补缴企业所得税？

税局提示的差异，咱们报个税了吗？如果报了给你说异地报过了。把证明给他

报过了个税，就不用调增。

我想知道图片数是哪个数？

图片中最后两列，显示咱们公司申报个税的工资为4189200元。外地预缴个税，他们税务局在这张表上不会体现的。需要你把预缴的数统计好后，带着证明，报给他们。

老师，后面还有一个数

这个就是差异数？

扣边这个数就是企业所得税里的工资减去个税申报表里的工资，提示大于100万，比较不知严重的意思

189993712.9元是什么数？

是在申报企业所得税是，填报的工资薪金数。 2019年所得税汇算时，咱们企业自己填的

老师，为啥税局把2个数加起来？