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Q

小规模纳税人季报增值税。开的普通发票免税的报税的报表如何填写

2022-10-25 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-25 15:33

你好小于45填写 10 大于填写 12和和减免表

快账用户8128 追问 2022-10-25 15:34

那我上个季度填错了咋办

快账用户8128 追问 2022-10-25 15:37

是直接填发票上的金额。不要换算吧。因为上面直接税额栏是免税

齐红老师解答 2022-10-25 15:41

免税的发票不需要换算的呀，因为没有税率，没有税款。

快账用户8128 追问 2022-10-25 15:54

好的，那上个季度报错了，能改吗

齐红老师解答 2022-10-25 16:03

你好，可以更正申报处理。

快账用户8128 追问 2022-10-25 16:13

直接在税务局系统更正，还是要到现场去

齐红老师解答 2022-10-25 16:13

两种操作方法都可以的。

快账用户8128 追问 2022-10-25 16:20

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-10-25 16:27

不客气，祝您工作愉快。

你好小于45填写 10 大于填写 12和和减免表

2022-10-25

你好，是填写一下其他免税销售额里面。

2023-01-11

你好！这个你填入小微企业免税销售额

2024-07-15

同学你好只要属于小规模，税率是3%的，都是免税的

2022-10-17

你好在主表其他免税销售额和减免明细表，最后一行填写。

2021-12-30

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