Q
一季度开的普通发票但未打款，需要在增值税纳税及附加税费申报中小微企业免税销售额中填写对应发票金额吗?
2022-10-25 18:28
2022-10-25 18:30
对的，是的，需要这么做的。
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老师，小规模纳税人，开具的普票部分免税的话，增值税申报表填写在‘小微企业免税销售额’中吗？
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Q
小规模企业，上季度的销售额未达到45000，同时开具的有专票跟普票。 专票收入增值税专用发票不含税销售额栏中， 普票收入是填写在其他增值税发票不含税销售额栏中还是小微企业免税销售额栏？
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Q
季度销售40万，开具了40万普票，符合小微企业，需要填写到小规模纳税人申报表中的免税销售额，其中小微企业免税销售额吗？正常不超45万也是免增值税吧？必须填免税销售额里吗？
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Q
一季度开的普通发票但未打款，需要在增值税纳税及附加税费申报中小微企业免税销售额中填写对应发票金额吗?
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Q
老师，是这样，1.一季度我们开票金额400000万，但没收到款，那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000，对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗？ 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金，我们三季度因未开发票，所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0，同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
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