老师，公司的管理费用里有几张培训费发票有问题不能税前扣除，是在汇算清缴的哪张表里调整了，怎样调整了，具体怎样做呢

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• 朴老师，我公司是电商公司且是小规模纳税人，确认收入时借：其他货币资金-抖音店铺12111.66，贷：主营业务收入 11991.74（12111.66/1.01） 贷：应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ，由于季度收入没有达到30万免增值税，所以把销项税转为营业外收入，借：应交税费-应交增值税-销项税额119.92，贷：营业外收入119.92，我这样做对吗？

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