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Q

老师好！问下增值税附列资料五的最后一行可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况的8，9，10该咋填啊？

老师好！问下增值税附列资料五的最后一行可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况的8，9，10该咋填啊？

2022-10-27 17:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-27 17:53

您好请问您单位有留抵退税么

快账用户7705 追问 2022-10-27 17:57

我想知道就是主表中的第13栏上期留底税额和我发的这个留底退税有联系吗？

齐红老师解答 2022-10-27 18:21

没有的要看已经留抵退税的金额

快账用户7705 追问 2022-10-27 18:49

哦，那要是主表中的第13栏上期留抵税额有数据，留到下期抵扣的话就不用填我发的这个图上的数据了是吗？

齐红老师解答 2022-10-27 19:18

不用的噶这个是️退税到账才填的

快账用户7705 追问 2022-10-27 19:49

好的，谢谢您，给您个好评

齐红老师解答 2022-10-27 19:50

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

快账用户7705 追问 2022-10-27 19:52

好的，没问题啦

齐红老师解答 2022-10-27 19:54

嗯嗯祝您工作顺利生活愉快

您好请问您单位有留抵退税么

2022-10-27

你好，你需要缴纳的税款是多少？然后增量留底，退税又是多少？

2022-06-13

你好，这个是你增量留底退税退回来了增值税，然后可以抵扣附加税的计税依据允许抵扣的。

2024-07-12

同学你好对的需要填写的

2021-08-12

你好，这个是增值税给你们退回来了，但是附加税没退，附加税留着以后可以抵扣缴纳的附加税。这个不是退给你们的，是比如你的增值税以后需要缴纳的话，增值税缴纳了附加税可以用这里面的可以抵扣。

2023-05-11

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