我们两个月前给客户开了专票 但是正本发票没寄，还在我们手里，现在我们和客户闹的不愉快 想把发票跨月冲红，但是不知道他们是否在平台上认证了，我如果选择购买方没抵扣的话开具红字信息表的话，系统会有错误提示吗，有什么办法知道他们是否抵扣了

我们两个月前给客户开了专票 但是正本发票没寄，还在我们手里，现在我们和客户闹的不愉快 想把发票跨月冲红，但是不知道他们是否在平台上认证了，我如果选择购买方没抵扣的话开具红字信息表的话，系统会有错误提示吗，有什么办法知道他们是否抵扣了

哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀

我公司是劳务派遣公司，采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票，去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放，但是服务费是一直拖欠状态，工资和服务费的发票都已经开给对方，我是今年一月份来这家公司的，之前一直找的代理记账公司，现在公司想把内账做起来，把外账接过来，外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上，我是发函询证客户了，但是现在发工资了，我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本，成本部分的增值税是缴纳了，还是已经冲回了，联系外账询问，外账换新手了说看账上没有计提成本，我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了？是让对方查询往年当季交税的明细吗？求老师指点！

老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了，我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款，但是刚才得知消息A公司的合同要重新签，那162万的专票就需要开红冲，所以我想问几个问题：1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗？2.对方已抵扣，红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗？3.我们单位印花税是季报，所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗？4.这笔162万的发票红冲以后，应该会按新合同再开一笔发票，所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊？

首选我这个是一般人的商贸公司，他们家是目前现在就涉及的比较多，平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售，但是生蚝的供货商是一个养殖户，他没有办法给我这个一般人提供发票，但是他开出去要开9%的发票，首选这个怎么抵税，其实，现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的，开进来的肉类的也是一样，有免税的有9%，我之前对政策不是很了解，给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案，导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了，这个我要去税务取消，但是现在遇到的问题是，像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣，还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣，这种的还需要在备案吗，还是在电子税务局系统直接认证就行，还有就是账务处理的分录，