你好，请问小规模纳税人22年红冲了一张21年的税率为1%的专票，随后又重新给购货方开具了一张3%的专票，这个季度只开具了这两张发票，报税的时候第一栏里的差额数成负数了，没办法提交这怎么办呢
同学你好 因为现在系统只能认3%和5%的税率，所以这种情况，您需要去税局去申报。
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小规模纳税人，今年4月份开具了一张税率1%的专用发票，7月份红冲，按照1%税率红冲。三季度增值税申报表中，系统自动按照3%税率计税。即：红冲未税金额9900.99×0.03，实际是9900.99×0.01。申报表和开票软件金额相差198.02，这种情况怎么办？
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小规模纳税人，21年开了一张税率1%的专票，22年红冲这这张发票但是税率变成3%了，这样做完帐之后申报增值税为负数，提交不了
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你好，请问小规模纳税人22年红冲了一张21年的税率为1%的专票，随后又重新给购货方开具了一张3%的专票，这个季度只开具了这两张发票，报税的时候第一栏里的差额数成负数了，没办法提交这怎么办呢
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老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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系统对1%的税率申报不成的。