小规模纳税人，今年4月份开具了一张税率1%的专用发票，7月份红冲，按照1%税率红冲。三季度增值税申报表中，系统自动按照3%税率计税。即：红冲未税金额9900.99×0.03，实际是9900.99×0.01。申报表和开票软件金额相差198.02，这种情况怎么办？
你好，这个1%之前交了税款吗？
-
Q
增值税小规模纳税人，老师，4月份冲红3月开的一张普票，税率1%；申报二季度增值税时，显示如下：“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%，请确认填写是否正确”，这个是什么意思，该怎么办？
-
Q
老师，6月份个体户开具16张增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.含税金额一百多万，7月初申报纳税时显示要按三个点缴税，怎么办可以不用缴税？怎么填写纳税申报表？发票跨月发票红冲对申报纳税有影响吗
-
Q
老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
-
Q
小规模纳税人，今年4月份开具了一张税率1%的专用发票，7月份红冲，按照1%税率红冲。三季度增值税申报表中，系统自动按照3%税率计税。即：红冲未税金额9900.99×0.03，实际是9900.99×0.01。申报表和开票软件金额相差198.02，这种情况怎么办？
-
Q
我公司是小规模纳税人，2023年1季度的开票税率是1%，3月份有未开票收入，我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中，但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税，这样做有问题吗？然后发现税会之间的税额差异有50多元，申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的，导致不含税收入是比实际收入多，请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
热门问答 更多>
-
工厂培训学习费用226000，不能写老板摊销培训，也不能写职工摊销培训费用，现在你没法证明的，写啥都没用，直接做纳税调增就行，怎么做纳税调增
-
张雪瑞老师，你在吗？
-
公司的五个章不见了，怎么补呢？
-
老师，2个股东之间股权转让，缴纳的印花税入什么科目，可以扣所得税吗
-
老师你好！请问申报评估老师的劳务费申报个税时，是选择劳务报酬（适用累计预扣法），还是选择劳务报酬（不适用累计预扣法）
-
老师：地瓜干厂的真空包装机折旧年限多少年，残值率多少？
-
请问，一般纳税人公司，可以开具3%的专票吗？或者普通发票也可以。添加的时候，项目名称怎么填写，是填写合同上的项目名称吗？
-
洗涤公司（酒店床单）怎么做账
-
请问老师，现在最新的小规模纳税人的增值税税收优惠政策是什么
-
老师这个清算怎么填，我不会填，这个说这么多
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
交了税的
去税务局申报的吧，当时按照1%缴纳的 在第一行和第二行填写负数销售额 当时是按照3%交纳的税款吗？如果是的话，应补税款，那边会出现不含税的销售额乘以3%。
在电子税务局申报的，4月份按照1%的税率也就是99.01元缴纳的税款。7月份冲销是红字发票也是1%的税率，但是申报表中是按照3%税率计算的税额，也就是-297.02元。是按照申报表中的金额申报，还是按照开票软件中的金额申报？
你好，只能按照你软件的来申报 没有减免了
根据开票软件中的税额申报吗？那申报表中的数据自动生成的，我要怎么改？
你好，对的，是的，去税务局修改。