老师，我们11月酒店就要从小规模变成一般纳税人，酒店大批量入住，订单时间刚好卡在10月底和11月初，所以做账单和核实账单需要时间，不能及时在10月31号前按小规模税点打印发票，11月补打客户的发票是按什么税点开，

老师，我们11月酒店就要从小规模变成一般纳税人，酒店大批量入住，订单时间刚好卡在10月底和11月初，所以做账单和核实账单需要时间，不能及时在10月31号前按小规模税点打印发票，11月补打客户的发票是按什么税点开，

好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了

我们小规模纳税人公司和一个一般纳税人公司长期合作，2024年我公司支出给对方公司各种费用大概二十多万三十万，2025年1月签合同包了对方公司一个100w项目并取得发票。支付的费用又是汇款时对方公司要求打到他们公司好多员工的个人账户，比如劳务费工资借款设备材料等转出，因为单独劳务费工资都几万的就没申报个人所得税系统，也不可能开到单独的发票，因为实际为打给对方公司的，现在年度汇缴，我能不能用这张对方公司开来的100w发票作为支付给对方这些三十多万支的凭证，并做为成本税前抵扣。急，谢谢老师