老师，供应商21年开的专票我已经进账抵扣了，对方又开了红字发票来，我这边没做处理，T3没有比对出来，但是抵扣平台有记录，我是补在今年，还是要更正去年的增值税申报表
你好同学，是在补申报在今年就可以了。
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老师请问，我们是购货方，上个月增值税专用发票已抵扣，这个月要退货，我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方，对方说要走流程，红字发票没有给我们，现在增值税纳税申报表比对不通过，要进项税转出，这个分录怎么做？
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老师，增值税发票综合服务平台里面抵扣勾选出来的专票，是开错的，不应该开给我们公司的，让对方开红字发票冲掉，我们这边系统是不是就没有这张发票了？我们要不要做什么处理
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老师，供应商21年开的专票我已经进账抵扣了，对方又开了红字发票来，我这边没做处理，T3没有比对出来，但是抵扣平台有记录，我是补在今年，还是要更正去年的增值税申报表
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老师，对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票，5.10号业务终止了，5.11号我方开出了红字信息表？正常情况下，对方抵扣了，是对方开具红字信息表对吗？我方当时开具了红字信息表（我们以为只要我方能开具出红字信息表，对方就没有抵扣）实际对方已经抵扣了， 问，如果对方抵扣了，我方又开具出红字信息表，这样的情况下正数发票三联（第一次开具的）和红字信息表，和销项负数三联，这些是给对方会计还是给我
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老师，我收到对方一张专票，已经认证了，但对方在我没有给他开红字信息表，她就直接开了张红字发票，我做了进项税额转出，但今天申报增值税比对不过去，我这边需要怎么处理？
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这个分录怎么写，怎么写分录
粤公网安备 44030002003870号
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做进项转出吧
你好，因为是红字发票，所以咱正常做一个跟以前的发票一样的凭证处理，金额写成负数，不要写进项税额转出。