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Q

老师好，一般纳税人金税盘维护费280元发票怎样做分录？

2022-10-28 20:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-28 20:32

您好借：管理费用贷：银行存款借：应交税费-应交增值税-减免税款贷：管理费用

快账用户4141 追问 2022-10-28 20:35

老师，不是能做为进项税抵扣吗

齐红老师解答 2022-10-28 20:35

这是全额抵的，不是抵进项的

快账用户4141 追问 2022-10-28 20:36

不用勾选认证吗

齐红老师解答 2022-10-28 20:38

同学您好，需要 “其实关于税控盘的专票是需要勾选才可以确认的,如果没有勾选的话,系统会将其计入未抵扣进项税的科目;等到勾选后再移到进项税的科目进行核算。”

快账用户4141 追问 2022-10-28 20:42

老师，我收到280维护费的是电子普通发票，也要勾选认证吗

齐红老师解答 2022-10-28 20:47

你好，不要的，这种情况不要的

快账用户4141 追问 2022-10-28 21:01

那可以全额扺扣吗

齐红老师解答 2022-10-28 21:04

学员您好，是的，对的

您好借：管理费用贷：银行存款借：应交税费-应交增值税-减免税款贷：管理费用

2022-10-28

借：管理费用贷：应交税费-应交增值税减免税费借：应交税费-应交增值税（减免税额）贷：营业外收入

2022-04-26

你好；借管理费用-维护费贷应付账款；抵减借应交税费-应交增值税-减免税额贷管理费用-维护费

2023-07-17

您好，
借：管理费用-服务费
贷：银行存款

2024-07-23

借管理费用、办公费贷银行存款，

2022-01-04

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