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个体工商户代开的发票季度申报在这个月25前红冲了怎么申报

2022-10-28 21:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-28 21:29

同学，你好，个体是季报，在1月初申报就可以了，这个红冲的是哪个月的？

快账用户3141 追问 2022-10-28 21:31

老师，我是冲的9月份的，发票是代开的，也是在税务局申报的

齐红老师解答 2022-10-28 21:32

到时这个季度申报，你直接把这个红冲的减掉就可以了

快账用户3141 追问 2022-10-28 21:41

填在哪里呀

齐红老师解答 2022-10-28 21:43

报增值税的时候，把收入冲减掉就可以了

快账用户3141 追问 2022-10-28 21:46

老师我零申报通不过呀

齐红老师解答 2022-10-28 21:46

现在还不需要报呀，你到2023年1月的时候再申报

快账用户3141 追问 2022-10-28 21:47

老师我冲的是9月份的啊，我10月份季度申报呀

齐红老师解答 2022-10-28 21:48

现在已经过了申报期了，你只能去窗口申报了呀

快账用户3141 追问 2022-10-28 21:48

。。。可以申报的

快账用户3141 追问 2022-10-28 21:48

老师，你告诉我怎么申报呀

齐红老师解答 2022-10-28 21:49

你9月开错了，然后9月冲红了，是吗？

同学，你好，个体是季报，在1月初申报就可以了，这个红冲的是哪个月的？

2022-10-28

同学你好，很高兴认识你，你开的是普票还是专票？

2022-01-07

你好，只有这一个销售额吗？如果是的话，销售额填写0。

2023-10-08

同学，你好什么？？ 24年是20万，那你增值税是按照20万申报，就算25年红冲了，影响的是25年。

2025-04-25

同学你好，这种情况的话，在电子税务局填写负数申报不了，需要到税务局进行非正常申报处理。

2022-10-07

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