老师，你好 4月份做账，成本分摊时，二料多摊成本，出现毛利率负数，已经做过结账了，6月份做账时才发现，4月份的账需要在这个月做调整吗？？

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• 公司在运营，但是收入比支出少，怎么报税啊，资产负债表显示是负数，税务局说不行，要更改

• 你好，a公司2015年成立的，注册资本1000万美元，按目前财务软件上的实收资本余额不足1000万美元，需要做减资吗？是不是成立五年内要缴足吗？

• 老师，我们是以前是高新企业现在被查，然后调账要重新整理领料单，然后代账的人叫我们整理领料单，然后我需要问下他们，我司内部这样的领料单可以吗？需要问下他们意见吗 因为都是大佬老板在群里里面，我要谨慎提问

• 朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，确认收入时是每个月每个店单独确认收入，申报增值税时是用总收入*1%，导致应交增值税差了0.01，我账上记得应交增值税比申报增值税应交增值税多了0.01，这样没关系对吧？到时做缴纳增值税分录的时候把多的0.01计入营业外收入？

• 生产混凝土商砼的企业，先购进大石块生产小石子，再用小石子生产混凝土商砼，具体结转成本分录怎么写，要具体分录

• 老师你好，装饰装修公司，请人做设计图纸，费用从公账上支付，后期设计图纸的个人会开发票来，目前做分录挂哪个科目合适

• 老师，你好 4月份做账，成本分摊时，二料多摊成本，出现毛利率负数，已经做过结账了，6月份做账时才发现，4月份的账需要在这个月做调整吗？？

• 老师外贸企业电子税务局国标行业是节能技术推广服务，国标行业(附)是其他未列明批发业，这个影响退税吗

• 给物流公司提供装卸服务，对方打款过来,票还没开给他们，但是这个月不想确认收入我该怎么写分录

• 老师，收到某人保证金，贷方为什么是其他应付款不是其他应收款？