请老师帮我解答一下这个分录是怎么做的

借方营业成本-保险费、车船税、其他费用，其他应付款-项目经费；贷方营业成本-项目经费、车船税、其他费用，其他应收款-老板

这个分录具体是怎么做的，可以帮我解答一下吗

你好； 你这个是什么业务发生的 ； 看着怎么那么怪 ；   你描述下你的业务   

摘要是付车辆的保险费，车船税，其他费用，后面就是有一个费用报销单，还有一张增值税电子普通发票

你们属于什么类型的公司； 我看看  是计入成本还是费用去 ；   营业成本科目肯定不对的  

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 那就是成本的； 比如 借    管理费用- 保险费；      管理费用- 其他费用贷银行存款 ；   车船税单独做 ：借税金及附加 贷应交税费-应交车船税   ；借  应交税费-应交车船税   贷银行存款   

用财务软件做账，没有营业成本这个科目，可以计入主营业务成本里面去吗

记账凭证上就是这样做的

是的； 就计入主营业务成本去； 对的  

那这张凭证，我在财务软件上录这个分录的话，我应该怎么写

你好；   借主营业务成本 -保险费；  主营业务成本 -其他费用 ；  贷其他应付款 -经费   ； 借税金及附加 贷应交税费-应交车船税   ；借  应交税费-应交车船税   贷其他应付款- 经费   

老师，这里有没有可能存在其他应付款和其他应收款对冲

 你好；     一般同一个人或者同一个单位  挂了两个往来科目的话； 就可以对冲的； 实际中是存在的  

如果存在对冲的话，那这笔分录整体是怎么做的

你好；       对冲？？  你上面的业务也不存在对冲哦 ；  

车船税不可以计入主营业务成本吗，财务软件税金及附加里面没有车船税这个二级科目

你好1. 车船税是计入税金及附加的； 2.   你加一个二级科目   

老师，我财务软件用友上做账，我可以录完一个月的凭证计提一个月的损益，但是不记账接着录下个月的，等一次性录完一年的凭证后，最后再进行记账，结账可以吗