这个个体户4月分左右成立的，上个季度开了100多万的发票出去，一点进项都没有，像这样的情况怎么处理呢？如果实打实缴税，那交不少，做账公司跟我们商量了90多万的费用，现在我就是头大了，90万的费用要怎么搞

老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？

这个个体户4月分左右成立的，上个季度开了100多万的发票出去，一点进项都没有，像这样的情况怎么处理呢？如果实打实缴税，那交不少，做账公司跟我们商量了90多万的费用，现在我就是头大了，90万的费用要怎么搞

在问题是这么个情况，我们在本身有一家一般纳税人的情况下，因为税交太高了，所以我们的下游都不要票，变成了，我进项本来不含税的情况下下，我要含税就得加税，成本增加了，销售也要亏本给客户开票，我们的代理记账公司，就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛，开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的，上个季度开了100多万的发票出去，一点进项都没有，像这样的情况要可以怎么处理？

老师，请问一下，我现在就是要开发票，然后我现在我问了一下，我代做账的，他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了，然后我现在还要开40万的发票出去，我就想公司的那个开不出去的话，能不能用，因为我还有一个个体工商户的那个，可以开发票，但是那个基本上一直没有怎么用它，我现在就想的话，先能不能个体工商户开40万的发票出去，然后在这一个半月在在这个季度之内，然后把这40万的进账，再就是再有进账发票进项进来，这样可以吗？

您好老师，一般纳税人户，零售烟酒业13%，现在因为进项发票没有抵扣，进项大于销项票，税务来查账，外账至24.3.31库存商品数是383万，24.5.31库存539万，4-6月份开票168万，这3个月其中工资和管理费用大概17万左右，假设所得税季报申报是0，我需要计提151万是不是，因为我还有进项发票是60万没有抵扣，现在税务想知道实际库存商品和外账对比，缴纳增值税，我需要缴纳多少合适？求解，我的实际库存商品算法是539-151+60，这样算对不对？这样就多60万没有抵扣，可以解释说60万商品已经到账了卖了，这样就交60万进项这一部分，行不行