你好老师，公司代垫一笔退款，收不回来了，借:应收账款 贷:现金 确认收不回来 借:坏账准备 贷:应收账款 最后用转到费用里吗

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• 问下4月货品已发给客户，账上有计成本，4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来，但没计收入，有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢？补提在5月去报税会不会有问题

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• 个税上个月超过了5000需要缴税，但是不缴纳，年度不超过就行了吧？

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