老师你好，请问对方发过来红字发票信息表怎么处理？打不开？然后开票的时候有什么注意点吗？
可以让对方发PDF格式给你，收到对方的红字发票信息表后及时开出正确的发票给回对方
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请问老师，对方开来发票，我认证过了，然后发现开重复了，我现在要给对方红字信息怎么搞，求操作流程 你好是对方开重了你需要寄回去就可以！
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撤销去年年度的红字信息表，因为这个信息表对方一直没有开出红字发票来。那税务方面应该怎么处理呢？是报税的时候手动处理吗
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老师好 ，请问上次开的红字信息表，现在申报增值税有没有要注意的地方，作为购买方发票已经勾选抵扣，给对方开的红字信息表 老师这个上月处理的，账务应该如何处理 他们是不是应该给我开红字发票，然后在重新开一张正确的给我
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老师你好，请问对方发过来红字发票信息表怎么处理？打不开？然后开票的时候有什么注意点吗？
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请问老师 购货方 开具了红字发票信息表给到我们了 接下来 我们销售方要怎么进行开票呢？我按照 正常开票流程进入发票管理-之后点击红字 然后点击直接开票之后显示在线时不能开票哦
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员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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老师你好电商的税务合规的事情，要对电商采购货品逐步提出要求，最低限的做法是什么，要明确
粤公网安备 44030002003870号
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需要在发票备注什么吗
还是说只要复制之前的发票开负数就可以
对方让我们自己去系统里下载
我下载不了
不需要在备注栏备注什么，直接开出红字发票
好的，谢谢
对方的红字信息表可以直接让他们截图发给你就可以
人家不截图
发了HTML的文件过来
好像wps是兼容可以打开的，或者尝试用浏览器打开。