演示账套

Q

请问一下，我们收到对方开的专票，已经抵扣并且入账了，现在要退回，我们怎么弄啊，我们是购买方

2022-11-01 10:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-01 10:19

你好，填写负数发票信息表，提交税局审批，然后由销售方给你们开具负数发票就是了

快账用户8156 追问 2022-11-01 10:23

相当于第一步，我在税盘里面开负数发票信息表。第二步喊销售方开负数发票给我们就是了。然后对方再把钱从银行转账退给我们就是了，是不是啊

齐红老师解答 2022-11-01 10:24

你好，是的，是这样的

快账用户8156 追问 2022-11-01 10:39

这样没有发票号码，发票代码正确吗

这样没有发票号码，发票代码正确吗

齐红老师解答 2022-11-01 10:40

你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是啊

快账用户8156 追问 2022-11-01 10:42

填写界面就是这样

填写界面就是这样

齐红老师解答 2022-11-01 10:43

你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是的

快账用户8156 追问 2022-11-01 10:47

那咋办呢

齐红老师解答 2022-11-01 10:48

你好，需要问税务方面，看是什么原因导致的没有发票号码，发票代码。

你好，填写负数发票信息表，提交税局审批，然后由销售方给你们开具负数发票就是了

2022-11-01

您好，同学，退回去，把进项税额转出啊。

2023-03-21

你好，这个发票认证了吗？

2023-02-15

在你们的开票系统开具红字信息申请单。

2022-02-14

您好已经抵扣进项的发票不退回您开具红字发票信息表对方开具红字发票就好了

2022-05-11

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