请问一下，我们收到对方开的专票，已经抵扣并且入账了，现在要退回，我们怎么弄啊，我们是购买方
你好，填写负数发票信息表，提交税局审批，然后由销售方给你们开具负数发票就是了
-
Q
请问一下，我们收到对方开的专票，已经抵扣并且入账了，现在要退回，我们怎么弄啊，我们是购买方
-
Q
我们是销售方，对方购买方收到发票已经抵扣，现在跨月冲红，购买方给我们红字信息表，我们开了红字发票要寄给对方么？
-
Q
老师，请问下对方开给我我们的专票有误，红冲了，是去年的票我已经装订凭证了，现在他们拿回去，怎么弄啊
-
Q
我们是买方，对方四月红冲了一张去年的专票，去年我们已经认证抵扣了，我们收到负数专票怎么入账
-
Q
请问对方给我开具的增值税专用发票已经抵扣，现在需要对方退款，我们是购买方，请问应该如何操作
热门问答 更多>
-
老师，琪我学习长期股权投资，有一个按公允价值的来计量的老师，麻烦问下，公允价值是个啥意思？还有资产损益是个啥类下的科目呢？
-
请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
-
请问收入是服务，那提供这笔服务收入的员工，工资可以作为成本，那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
直播间送粉丝的产品怎么做分录？谢谢老师
-
请问收入是服务，员工工资和社保可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
公司有三个部门，两个盈利部门，一个办公室后勤，领导问房租按多少比例分摊，老师有建议吗
-
请问小规模1.2.3月分别有收入，成本我可以一起做到3月吗？还是每个月都要做成本
-
应收会计 应付会计 费用会计，在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景，为什么
-
建筑服务预收款，不征税的发票，后期开正式发票后，前边开的不征税的发票还需要红冲吗？
-
朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓，平时是集团的几个工厂发货到云仓，电商平台的店铺主体有的是工厂，有的是电商公司，一个云仓会所有店铺发货，云仓和店铺没有固定的发货关系，所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库，现在盘点，盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢？账估计不用处理吧？因为账面都没入库？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
相当于第一步，我在税盘里面开负数发票信息表。第二步喊销售方开负数发票给我们就是了。然后对方再把钱从银行转账退给我们就是了，是不是啊
你好，是的，是这样的
这样没有发票号码，发票代码正确吗
你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是啊
填写界面就是这样
你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是的
那咋办呢
你好，需要问税务方面，看是什么原因导致的没有发票号码，发票代码。