请问一下，我们收到对方开的专票，已经抵扣并且入账了，现在要退回，我们怎么弄啊，我们是购买方
你好，填写负数发票信息表，提交税局审批，然后由销售方给你们开具负数发票就是了
-
Q
请问一下，我们收到对方开的专票，已经抵扣并且入账了，现在要退回，我们怎么弄啊，我们是购买方
-
Q
我们是销售方，对方购买方收到发票已经抵扣，现在跨月冲红，购买方给我们红字信息表，我们开了红字发票要寄给对方么？
-
Q
老师，请问下对方开给我我们的专票有误，红冲了，是去年的票我已经装订凭证了，现在他们拿回去，怎么弄啊
-
Q
我们是买方，对方四月红冲了一张去年的专票，去年我们已经认证抵扣了，我们收到负数专票怎么入账
-
Q
请问对方给我开具的增值税专用发票已经抵扣，现在需要对方退款，我们是购买方，请问应该如何操作
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
相当于第一步，我在税盘里面开负数发票信息表。第二步喊销售方开负数发票给我们就是了。然后对方再把钱从银行转账退给我们就是了，是不是啊
你好，是的，是这样的
这样没有发票号码，发票代码正确吗
你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是啊
填写界面就是这样
你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是的
那咋办呢
你好，需要问税务方面，看是什么原因导致的没有发票号码，发票代码。