我们是买方，对方四月红冲了一张去年的专票，去年我们已经认证抵扣了，我们收到负数专票怎么入账
你好；你之前开红字信息表；有做转出分录这些吗
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去年12月我收到的住宿费专票，已经抵扣，现在发现对方已经冲红了这张发票，我要怎么账务处理呢？
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#提问#就是我们给别人开了一张专票 对方已经认证了 但是金额错了，对方已经做了冲红，我们开的负数发票还需要给对方吗？
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我们去年开具专票给对方，但是款收不回来，对方去年也已经入账抵扣了，我们今年能红冲这笔吗
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我们是买方，对方四月红冲了一张去年的专票，去年我们已经认证抵扣了，我们收到负数专票怎么入账
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去年12月份开进来的专票，我们已经抵扣，然后呢今年6月份确定服务中止，我们开了红字信息确认单，对方开具了负数专票，那这张负数的专票，我们需要抵扣吗
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没有啊，不知道怎么处理
你好；先开红字信息表； 你做转出分录； 然后红冲发票 分录 ； 我看看你之前做账的借贷方科目
去年借:主营业务成本 借进项 贷:应付账款
你好；你做主；借以前年年度损益调整 -主营业务成本 贷进项税转出 ；然后红冲：借应付账款 贷以前年度损益调整 -主营业务成本 ；
可以放在今年吗？还有增值税填表怎么填
你好； 在23.7月里面去做账的
四月的事情，现在入二季度账
你好； 可以的； 可以再7月里面去处理的
可以不通过以前年度损益吗？当成今年损益处理
你好；今年的话 才不用走这个科目；如果是去年的就得走这个科目处理的
今年开的负数对应去年的成本，正常应该冲去年，我可以不通过以前年度损益，直接冲今年
你好； 对的； 今年的正常冲 ；去年的话 要走以前年度损益调整来考虑的