老师下午好！一般纳税人去年12月底开了发票10万交税2912.62元，今年1月份开票交了16687.15元税金。我申报1月份报表，25项为什么本年累计都有2912.62元这个税金金额，这样对吗？
你好，这个25栏它是自动出来的，和上一个月竹表应补税款是一样的，如果你是正常缴纳的，在30兰和他前妻一样的就行。
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老师下午好！一般纳税人去年12月底开了发票10万交税2912.62元，今年1月份开票交了16687.15元税金。我申报1月份报表，25项为什么本年累计都有2912.62元这个税金金额，这样对吗？
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老师好，请问:公司为一般纳税人，去年12月份开了16500的发票(含税)，但无任何进项专票，今年1月份有进项发票流入，我这个发票可以抵扣么？怎么可以不用交增值税呢？
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当时申报表上面确认了未开票收入10万元，多交了增值税和附加税共计9900元，我现在修改了申报表，把这一项去掉了，然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了，10万元是含税的，共计收租金10万元这含税的[流泪]，填报申报表时10万元是不含税填报了
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请问一般纳税人假如说10月底开了10万发票出去了，13个点的，但是进项来不及开进来了，这样的话下个月得交个月，一万多的税，有什么操作可以不交吗，比如说我下个月不申报，等到12月一起申报，这样10月份增值税和11一起报，这两个月份的进销可以合起来一起算吗，10月份属于逾期申报，罚款怎么交
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老师好，本公司是一般纳税人，于2024年12月份签订了一份销售苗木的合同，合同金额为200万（20万棵*10元/棵），苗木已在2024年12月交货， 成本为170000棵*8元/棵+30000棵*9元/棵=1630000元【其中有17万棵苗木是自产自销的，成本单价为8元，有3万棵苗木是外面购进的（购进金额27万元，进项税额为24300元，价税合计为294300元)，本公司12月已开具销售发票60万元，税率为0，还有140万元的销售发票要等2025年2月份才开具，并且要等开具发票后才能收回货款，请问是什么时候确定收入，会计分录要怎样做？收入在哪个月份申报，怎样申报
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
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在30兰和他填写一样的。
老师30栏也一样，这些数都是自动出的，我的意思是这个2912.62本年累计就一直有吗
本年累计这个25栏这个数就应该一直有吗？
是的是的，是这么做的。
这是我这月申报的表，10月份未开票，这个25项2912.62元是去年年底12月份应该交的税金始终有，这样对吗
是的是的，本年累计一直有可以的，没有关系也可以的。
谢谢老师，因为每次申报都是直接生成数据，对下税金收入就直接申报了
老师，我是一般纳税劳务公司，平常都是依开票确认收入，现在工程完工了，工程款还没结清，我是现在把劳务成本都计提完还是等开票在计提并结转，不过工程交工还能有成本吗？请老师指教
对的是的，它都是自动生成的。