老师，10月份结束了，实际支出和预算有偏差，要想找出偏差原因，我应该看账还是科目余额表？
你好，如果想要看具体的明细的话，应该是看明细账。
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老师好我们是物流公司，7 8 9 10四个月的帐之前记得比较乱，没分明细，只有总收入总支出 余额，现在要把前几个月各个月的帐分明细，应收、应付、应付、未付，11月份支付着九、十月份的帐，十月份也有支付的九月份的，应收账款金额也不是实际收到的， 因为有罚款 ，当时无法查具体多少 ，应收和实付有差价 ，差价是中间利润，我是11.3 号正式接手的 他们想把之前的全都算清，怎么才能更好的把前几个月的应收、应付、未收、未付算清楚
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老师，问题是这样的，公司在三月份有留底税额，四月份的销项税小于进项，建筑公司异地预缴了税款，4月的申报表主表上显示多交税了，这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候，已交税金科目出现差额，金额正好是4月异地预交的税款，这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
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老师，10月份结束了，实际支出和预算有偏差，要想找出偏差原因，我应该看账还是科目余额表？
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老师，就是员工实际支付了1700，但是开票总金额是1699.99差了一分钱，我看了一下发票内容，有好几项东西，之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因，最后相加起来保留两位小数导致出现差异，导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额，我说四舍五入的原因是可以的，她说发票金额不想等，会影响她做账，我应该怎么反驳这个会计，老师，会计的说法是错的对吧，可以给员工报销1700吧
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老师，代账公司交接回来的账，余额表本月数平衡，但期初数不平，找不到以前的做账人了，这个期初不平对方怎么能建账做账的呢，现在不想调以前的了，但是接回来需要建账但不平衡没法继续。这个怎么办。
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老师，单位的车辆销售给个人车辆，我看到了二手车销售统一发票了，然后呢，金额是35万，那我单位给个人开的普通发票的金额也是含税35万吗？必须给个人开发票才能交增值税吗？单位不能凭借这个二手车销售统一发票来交增值税吗？
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老师 发生清理费是加还是减
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老师，交流干部探亲坐的飞机，附件没有行程单。只有电子普票合适吗？
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老师，代理协议是跟公司签，款是股东公司付款，可以给股东公司开票吗？
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老师，我们单位有招聘了一个人，她在其他单位有社保。来我们这属于兼职，老板的意思是给她开8000的工资，工资组成部分基本工资3000，社保补贴2700，教练证500，裁判证500，饭补500，其他补贴800元。可这样分配可以吗？
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为啥上海的报关行，只开专票，不开普票，说是享受普票免税政策，是啥政策？
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账以前是代理公司做的，现在要拿回来要交接哪些，特别是财务数据要导哪些
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出口退税申报确认单是必备吗
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老师您好，我们是建筑行业9个点，现在业主要我们先垫付补贴用地给农民，然后我们开票找他们要钱，这种税要怎么算会准确些。因为有增值税附加税、印花税，所得税（暂定5%）也的算
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怎么看明细账呢？
你好，具体的是哪一个支出是银行吗
现在费用支出和其他支出，和资金预算的金额偏差较大，需要写明偏差大的原因
你好，费用的你看管理费用，销售费用或者是期间费用都是看明细账。
老师，科目余额表差旅费本期发生额为什么和凭证累计数不一致呢？
你看的是借方发生额吗？有没有红冲的业务？
老师科目余额表里就一个业务招待费，可是总账凭证里有好多业务招待费
你好，那你这个表有问题的 你看下取数
老师，什么意思？
是你这个科目余额表取数取得不对 你是在哪里做的，在你的软件里面吗。
有没有管理费用、招待费的？
对，是在软件里做的，有管理费用-招待费，就是我给你发的图片，有呀
销售费用招待费的呢 有没有
没有，其他都没有招待费，就管理费用有招待费
那就不清楚了，你再查一下具体的明细吧 你光给了这两个 怎么给你查原因