亲,您咨询的问题是什么?题目不全呢。
甲为一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务(1)国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明金额20万元、增值税税额2.6万元,通过银行支付了上述款项。(2)进口货物一批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书注明金额共计10万元、增值税税额共计1.3万元。(3)销售货物一批,开具增值税专用发票注明金额130万元、增值税税额16.9万元(4)提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税税额9万元。同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(5)24日,提供国际货运代理服务,甲公司放弃国际货运代理服务的免税权,取得应税服务收入并开具增值税专用发票,注明销售额150万元、增值税税额9万元。为取得该收入,支付给一般纳税人代理公司代理费用60万元、增值税税额3.6万元,取得增值税专用发票1张;支付给小规模纳税人货物运输公司运费10万元,取得增值税普通发票(6)购进销售货物的设备价值30万元,款项已经支付,获得增值税专用发票1张,其中增值税合计为3.9万元。计算销项、进项,应纳税额
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为207元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为1万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用10万元、增值税9万元。同时支付给联运方运费545万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开具增值税专票,注明价款150万元、增值税9万元。为取得该收入,
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开
本年6月应交未交增值税10万元。7月:10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开具增值税专用发票,注明价款150万元、增值税9万元。为取得该收入,支付给一般纳税人代理公司代理费用66日,购进设备4台,款项已经支付,取得增值税专用发票1张,发票上注明价款30万元,值税3.
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