演示账套

Q

老师，收到增值税留底退税。咋做账呢？

2022-11-02 12:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-02 12:56

借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出。

快账用户3758 追问 2022-11-02 12:56

老师，用通过应交税费-留抵退税科目过渡吗？

齐红老师解答 2022-11-02 12:57

你好当月直接退回来的，可以不用的。

快账用户3758 追问 2022-11-02 12:58

老师，要是退以前的留抵退税呢？

齐红老师解答 2022-11-02 13:01

哦，也是这么做的，借银行存款贷应交税费、应交增值税，进项转出就可以的

齐红老师解答 2022-11-02 13:01

反正是你都要做进项转出附表二里面。

快账用户3758 追问 2022-11-02 13:02

好的。谢谢

齐红老师解答 2022-11-02 13:07

不用客气，工作愉快。

快账用户3758 追问 2022-11-02 13:38

老师，我们公司一般户收到客户转款，我可以正常开票，对吗？

齐红老师解答 2022-11-02 13:42

可以的，可以这么做的。

你好，申报，借：应交税费--留抵退税贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）借：银行存款，贷：应交税费--留抵退税

2022-11-02

借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出。

2022-11-02

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

2022-06-06

您好，借银行存款。贷进项税额转出。

2022-06-01

借：银行存款贷：应交税费--应交增值税（进项税额）若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目，则分录为：借：银行存款贷：应交税费--未交增值税

2022-05-11

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