请问有一些样品要直接做入费用中，不走外购入库，但是K3系统直接录入凭证就会导致应付系统和总账对不上，请问可以在应付系统上怎么做调整单

你好直接做应付增加单就可以的

2022-11-02

同学，你好！如果开通了采购个销售模块，财务模块的凭证应该从业务模块推送过来，财务不能手工做账，这样才能业财一致，所以应该要保持一致，并且顺序是等业务录单后财务才做账

2024-01-28

1.调整之前的报表：如果之前的报表存在错误，需要进行相应的调整。可以将A产品的换包费中扣除铁架款，并将铁架款记入正确的科目。同时，需要调整A产品的成本计算，以使其反映实际情况。 2.采购物料铁架应另外入账：为了避免类似问题的再次发生，建议在采购物料铁架时，另外进行记账，以避免将不同类别的费用混淆。 3.入账科目建议使用“原材料”或“低值易耗品”：铁架等物料在会计上属于低值易耗品，可以将其记入“原材料”或“低值易耗品”科目。在领用时，再将其记入相应的成本科目。 4.可以考虑采用辅助核算方式：为了更清晰地反映每个产品的成本构成，可以考虑采用辅助核算方式，将每个产品的原材料、人工、间接费用等分别进行核算，以便更好地进行成本分析和控制。

2023-10-25

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14

借应交税费、应交增值税待抵扣进项税额，贷应交税费、应交增值税进项税额。

2022-05-09