老师，对公支付的费用，还没收到发票，一般先计入哪个科目哇

老师我直接做到预付账款可以吗

等发票到了再冲减到费用科目

可以的，可以这么做。

还是没有收到发票也直接做到费用科目，自己记住哪个没有发票就行

可以的，可以这么做的。

好的，老师有个公司没有业务经常0申报，现在想把这个公司利用起来，不想一直0申报，那这个公司怎么操作比较好呢

三纳税人还是小规模的，主营是什么的？

一般纳税人还是小规模的，主营是什么的？

小规模纳税人，属于香港公司，主营业务我明天看下跟你说哈

不好意思，香港的不太了解，不了解香港那边的政策。

老师，公司内部银行a银行转b银行，那做账的时候a银行的回单跟b银行的回单都要做，还是只做一边的回单

两边的都做，只不过是做一个分录里面。

借银行存款B银行，贷银行存款a银行， 然后后面是两个银行回单。

好哒，就是写一笔分录，后面附A银行B银行的回单是吧

对的，是的，是这么做的。

老师，10月红冲6月开的销项专票，怎么入账写分录

借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。

老师，交印花税产生的滞纳金是放那里哇

你好，借营业外支出滞纳金贷银行放款。

借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。 发票联跟抵扣了不用附凭证后面吧，还有红字信息表放哪里呀