公司有支付小额运费，对方没有开票给我们，那我们付款时分录直接做应付，贷银行存款，没有提管理费用什么的，这样做可以吗

正常的，不管有没有发票，当月发生了，你就可以做发票，到了之后你再调整。

我看这边之前财务做账很多都没有提费用，直接做应付，应付也没有去清理，那这种后面要是没票，年终汇算清缴在做调整是吗

对的，是的，是这么做的。

我这种没收到票，是当月发生了就计提比较好，还是等拿到票了再计提比较好

你好，当月发生的当月做就可以的，发票到了之后你再红冲之前的，然后再做发票。

这个分录怎么做哈

借销售费用贷应付账款。

发票到了之后，借应付账款，借销售费用负数， 然后再做发票的，借销售费用贷应付账款。

她之前好几个月没有提的我要帮她补提吗

可以的，可以给他补上的。

老师，我这种半途接账的，财务也不来交接，之前的账我感觉有些乱，不知道吃不吃得消，有点不想做

你看一下它的原始凭证，原始凭证齐全的吗。

或者是有其他的同事指导这个业务的吧。

公司不大，就一个财务，她的原始凭证，大部分只有银行回单

如它支付的运输费，再再没有其他的单子吗？他如果只支付出去，没有发生业务，看不出来。

对，就是这样，

应该还有一个运输的单子才对。

你老板知道这个业务吧，或者是销售部门那边。

之前她都没有，供应商发票过来，也没有对账单，送货单也没夹在凭证后面

对账单可以没有，你们可以一年对一次，或者是一个月对一次。

最好有对方的发货单，然后你们单位的入库单。

嗯，这边仓库小公司也没有入库单，很多东西直接来了就走了，没什么库存