老师请问，就是劳务分包出去我付款时记的预付账款 然后结算的时候应该怎么做呢 就是把预付款记到工程成本里
借工程施工贷预付账款， 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工。
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我们公司之前工程款，没收到发票之前呢，他们做了预付款（有很多笔，包括收到发票的703100这笔，这笔呢总的是718000，20年12月的时候付了703100，还有14900没付的），然后今年二月份就收到了发票（718000的发票），然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000（他是按总的预付款来冲了，没有分笔数冲的），然后这个月我们公司把尾款14900付了，请问老师我该怎么做账了[皱眉]
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老师请问，就是我们劳务分包出去的工程，工程款只剩一小部分没付了，在验收的时候需要返工，然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的，现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除，这种情况我要怎么做账呢
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老师请问，就是我们劳务分包出去的工程，工程款只剩一小部分没付了，在验收的时候需要返工，然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的，现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除，这种情况我要怎么做账呢
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老师请问，就是劳务分包出去我付款时记的预付账款 然后结算的时候应该怎么做呢 就是把预付款记到工程成本里
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老师做内账的时候，预付货款时直接入成本里面，发票有没有到做个登记就行，还是说先做预付款等发票到了再做成本呢？
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借工程施工贷预付账款 这笔分录我是在付款时和借预付账款 贷银行存款 记在同一个凭证里还是结算的时候在做呢
你好，你当月发生了，就可以做到不管付没付款。
还有老师 平时员工回来报销的费用 应该记到工程施工合同成本里的呢 直接记到同一个分录里还是分开记
那你得看一下具体的业务。如果是项目使用的，可以放到工程施工里面，然后再分具体的明细。
好的 感谢老师
不用客气，工作愉快。