演示账套

Q

对方公司帮我们公司交社保和个人所得税，我这边需要付钱给对方公司么？我这边公司需要怎么做账

2022-11-04 08:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-04 08:16

同学，对的要付的，挂对方往来账

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:18

分录怎么做呀

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:18

发放工资的时候分录怎么做呀

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:22

当月应发工资33100元，社保费513.93元个人承担部分，公司承担部分950.44元，个人所得税548.88元，当月实发32037.19元

齐红老师解答 2022-11-04 08:23

借应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——五险一金应交税费——应交个人所得税银行存款

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:24

我这边是要付的

齐红老师解答 2022-11-04 08:30

借其他应付款——XX公司贷银行存款

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:32

好呢还没付的时候是怎么做账呢

齐红老师解答 2022-11-04 08:41

没付挂在其他应付款——xx公司，就是我们的贷方

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:43

好呢社保我是个人承担和公司承担一起挂么

齐红老师解答 2022-11-04 08:44

对的，因为是一起给别人

快账用户3088 追问 2022-11-04 08:45

好呢谢谢

齐红老师解答 2022-11-04 09:05

不用客乞，祝你生活愉快

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