对方公司帮我们公司交社保和个人所得税，我这边需要付钱给对方公司么？我这边公司需要怎么做账（当月应发工资33100元，社保费513.93元个人承担部分，公司承担部分950.44元，个人所得税548.88元，当月实发32037.19元）

对方给你开劳务派遣的发票？

没开发票

是同一个公司 只是账没在一起做

对方帮忙代缴 我怎么账要怎么做呢

你好，那个税谁来申报？你们单位还是对方企业？

对方企业申报

那借其他应收款贷银行放款，需要对方还钱的，对方申报，对方做对方的费用成本

那么我这边呢

主要是我这边怎么做账 挂他们的往来款么 分录怎么做呢

借其他应收款，贷银行存款，你们是支付的一方，你做这个。

对方借银行存款贷其他应付款， 然后支付工资，借应付职工薪酬贷银行存款

问题就是出在这里了 我这边是一个季度付一次 我想挂账

分录 我是会了 就还有个疑问

（当月应发工资33100元，社保费513.93元个人承担部分，公司承担部分950.44元，个人所得税548.88元，当月实发32037.19元）这个个人所得税 是对方已经帮忙扣了么

就是对方发工资的时候就已经扣了嘛

是的是的，发工资的时候扣除，然后申报个税的时候交给税务局。

好呢 谢谢