演示账套

老师异地11月已经在异地预缴了百分之二增值税、那是剩下的百分之七的是在11月本地就要交，还是等项目完成后，再在本地交所以剩下的税了

2022-11-04 09:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-04 09:03

你好，你开了发票的吗？如果开了发票的话，在本地缴纳，剩余的都是在本地。

快账用户7526 追问 2022-11-04 09:05

开了发票、问题一：是几月份开发票就要在本地几月把剩余增值税交了吗？问题二：十一月开的发票如果本地要把十一月剩余的增值税交了、那不是我十一月尽量找进项票嘛？

齐红老师解答 2022-11-04 09:08

次月15号之前预交都可以。

齐红老师解答 2022-11-04 09:08

对的，是的，是这么做的。

快账用户7526 追问 2022-11-04 09:12

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-04 09:15

不用客气，工作愉快。

你好，你开了发票的吗？如果开了发票的话，在本地缴纳，剩余的都是在本地。

2022-11-04

你好，我点错了，可以回复你吗？

2022-11-11

你好，本地交的已经申报了，异地预缴的才填写在预缴栏，你说的账务处理是本地交附加税的的吗

2020-08-12

可以的用的，只要没有抵减应纳税额，均可以抵减的，没有时间限制的

2020-12-17

你好，如果你们在异地预交可个人所得税，工人工资还是要代申报的，分录是借：应交税费-应交个人所得税贷：银行存款计提工资的时候借：工程施工-合同成本贷：应付职工薪酬发放的时候分录借：应付职工薪酬贷：应交税费-应交个人所得税银行存款由此可见，预交的个税是能抵扣你们申报的时候计算的个税部分的。

2020-11-21

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