演示账套

老师我报税的时候建筑业预缴的增值税及附加税我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢

2022-11-04 15:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-04 15:10

你好两个都要填写，同学

快账用户4192 追问 2022-11-04 15:11

哦哦好的老师

齐红老师解答 2022-11-04 15:19

好的呢，同学，祝你生活愉快

快账用户4192 追问 2022-11-04 16:18

老师你意思说附加税的金额也要填到附表四里面？这样跟账套里面的数据就不一样了，账套我记账的是应交税费-预缴增值税附加税是记得应交税费-附加税填上去不对了吧？

齐红老师解答 2022-11-04 16:21

同学，正常系统会自动出现的，如果没有去税局大厅申报

快账用户4192 追问 2022-11-04 16:25

系统不会出现这个的老师是不是我描述的不清楚呀是这样的 10月份我们在外地预交增值税就是外经证预缴税款建筑业特有的我回来公司今天申报10月份的税的时候我要把预缴的增值税的金额填到附表四里面吧还要填写到主表里面28行吧？附加税的金额就不用填写了是吧

齐红老师解答 2022-11-04 16:42

同学，这个对方缴了后，就会在你们的附表出现，你确认附表主表也会出现的

快账用户4192 追问 2022-11-04 16:45

交过了都我只是这个月要申报了报自己公司的税了跟预缴的那边不牵扯了只是填写数据我问额

齐红老师解答 2022-11-04 16:53

我知道，但是你们开的外管征，预缴税费后会自动在申报表出现的

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