壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0
借应收账款文化 贷应收账款一百 或者做相反的 你看下余额
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老师请问下这个应收账款这个科目之前的同事做的贷方。表示是先提前收到别人的钱。现在贷方科目是负数,那我又收到钱 我把这个负数钱 1020继续充掉？这个月收到同一家公司共计金额为7413.5 我应该怎么做分录？
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老师你好！我之前有一笔预付账款是付给同一家公司了，但是收到发票进，公司已经变更名称了，实际账已结清发票也收到了，但是A公司还有一笔账借方有余额外，A-1贷方有余额外，数字刚好是一样的，实际是同一笔账，这个要怎么做会计分录把账平掉呢！谢谢
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壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，
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老师，新年好，请教下，债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得；而债券计提利息用票面利率和票面金额，实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益，实际利率法和利息计提两种情绪有关联么，实务中是怎么操作呢？
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这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗？税局上显示可以
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收入的确认和发票有什么关系，如果没有开发票，发货了，收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
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老师，往来对账怎么看欠款和欠票。
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您好老师，我想问一下，我们公司2025年9月份，上报为开票收入，会计分路： 借：预收账款~5000元 贷：主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了，现在怎么分录
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当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前，那我计提需要再什么时候操作分录
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实收资本认缴到账有什么区别，认缴现在新规要几年到账啊
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请贾苹果老师回答谢谢！老师住房公积金的分录如何计提。
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文化余额为0了，但是怎么调整使壹佰的余额为0呢，壹佰现在余额为2050，应收账款
是不是漏了一笔收款
在借方有余额还是贷方余额？
借方有余额
对方给你钱了吗 给你银行还是啥
是的是的
你借银行存款贷应收账款这笔业务做了没有？
做了啊 收到114950，销售收入117000
这个收入是做错了吗？那实际收入是多少？可你现在就应该有余额？按照你这么写的话，你应该就有余额的，对方欠了你的钱。