壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0
借应收账款文化 贷应收账款一百 或者做相反的 你看下余额
-
Q
老师请问下这个应收账款这个科目之前的同事做的贷方。表示是先提前收到别人的钱。现在贷方科目是负数,那我又收到钱 我把这个负数钱 1020继续充掉？这个月收到同一家公司共计金额为7413.5 我应该怎么做分录？
-
Q
老师你好！我之前有一笔预付账款是付给同一家公司了，但是收到发票进，公司已经变更名称了，实际账已结清发票也收到了，但是A公司还有一笔账借方有余额外，A-1贷方有余额外，数字刚好是一样的，实际是同一笔账，这个要怎么做会计分录把账平掉呢！谢谢
-
Q
壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0
-
Q
作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
-
Q
之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，
热门问答 更多>
-
单位是建筑行业，开具了9个点的建筑工程服务发票，后分包给别的单位做了，对方来了3个点的发票给我们，这3个点的发票我们可以抵扣吗
-
老师公司开具了预收款发票，但未发生业务，那这票据要做收入吗？已开具并未发生在税务上怎么处理
-
2022年开错了一张票，开票金额是80元，把税率错开成免税，现在税务要求更正当期申报交税，请问我更正申报时，销售额是依然填80元，还是要按1％把税算减去，填79.21？
-
政府出资建设的房屋建筑物决算入账，借：固定资产，贷：递延收益，贷：其他应付款，这个分录是什么意思？
-
个体工商户个人所得税（经营所得）核定征收应该是几个点
-
老师，我想咨询一下，我们公司以前是贸易，现在涉及一些简单的加工，焊接，组装，加工的我们都是委托外边加工的，现在的问题就是我这个组装的这部分成本我应该怎么核算呀，简直不晓得咋个弄呢，我都没有从原材料过度，直接就是库存商品，而且我们是业务财务一体商贸版的，入库单也没有材料入库，，只有商品入库。这个我们应该怎么弄哇
-
公司想把车卖了，该怎么开票?卖给的是个人
-
老师，你好 就是我们公司是委托加工产品，加工成半成品后，我们公司工人再组装成品，然后销售。我们出口了一批货物，现在想办理出口退税。这种能退么？
-
我公司是一建筑公司，有一项目是挂靠别人公司的，但我公司又作为提供成本发票方向挂靠公司开具发票在内账中怎么体现？分录是怎样的？
-
老师，账面待抵扣进项税为0，抵扣勾选可以选择的发票可以说明是还未入账的发票，可以这么理解吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
文化余额为0了，但是怎么调整使壹佰的余额为0呢，壹佰现在余额为2050，应收账款
是不是漏了一笔收款
在借方有余额还是贷方余额？
借方有余额
对方给你钱了吗 给你银行还是啥
是的是的
你借银行存款贷应收账款这笔业务做了没有？
做了啊 收到114950，销售收入117000
这个收入是做错了吗？那实际收入是多少？可你现在就应该有余额？按照你这么写的话，你应该就有余额的，对方欠了你的钱。