壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0
借应收账款文化 贷应收账款一百 或者做相反的 你看下余额
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壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，
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一个地址注册2家公司，同属于一个老板，把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元（筹集交物业的合同押金），再从B公户转走20万去交物业的合同押金，物业又把退的押金返回到A公户上，请问这两家公司分别怎么写会计分录，把钱退回到A公司的分录是：借：银行存款20万，贷：其他应收款B公司3万，其他应付款物业公司17万，A和B公司对一下帐把17万转给B公司，B公司分录，借银行存款17万，贷其他应付款A公司吗？这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的，但实际情况已经收到了，不知道我的理解是不是有误解，麻烦老师解答哦
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老板说之前与公司的往来有实缴的金额，让我把他与公司的打款往来，重新调整为老板的实缴； 1.他们之前的账不是我做的； 2.老板之前与公司的的银行打款摘要大部分写的往来款； 3.之前财务做的老板与公司的往来，做了两个科目，一个其他应付，一个其他应收，两个科目都挂了账，但前财务走之前给老板调了一笔款（调的不真实），调后变成公司欠老板款了，但还是没调整老板的实缴，导致老板实缴还是一分没有； 现在老板让我去给他调这个实缴，能调吗？思路在哪，他们的账都不真实，咋调？
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文化余额为0了，但是怎么调整使壹佰的余额为0呢，壹佰现在余额为2050，应收账款
是不是漏了一笔收款
在借方有余额还是贷方余额？
借方有余额
对方给你钱了吗 给你银行还是啥
是的是的
你借银行存款贷应收账款这笔业务做了没有？
做了啊 收到114950，销售收入117000
这个收入是做错了吗？那实际收入是多少？可你现在就应该有余额？按照你这么写的话，你应该就有余额的，对方欠了你的钱。