演示账套

Q

壹佰跟文化其实是同一家公司，但是之前的会计把它的金额分开去做分录，怎么把文化的应收账款调整到壹佰，使两家的应收账款余额为0

2022-11-04 17:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-04 17:35

借应收账款文化贷应收账款一百或者做相反的你看下余额

快账用户6154 追问 2022-11-04 17:39

文化余额为0了，但是怎么调整使壹佰的余额为0呢，壹佰现在余额为2050，应收账款

快账用户6154 追问 2022-11-04 17:39

是不是漏了一笔收款

齐红老师解答 2022-11-04 17:40

在借方有余额还是贷方余额？

快账用户6154 追问 2022-11-04 17:43

借方有余额

齐红老师解答 2022-11-04 17:46

对方给你钱了吗给你银行还是啥

快账用户6154 追问 2022-11-04 17:47

是的是的

齐红老师解答 2022-11-04 17:54

你借银行存款贷应收账款这笔业务做了没有？

快账用户6154 追问 2022-11-04 17:56

做了啊收到114950，销售收入117000

齐红老师解答 2022-11-04 17:59

这个收入是做错了吗？那实际收入是多少？可你现在就应该有余额？按照你这么写的话，你应该就有余额的，对方欠了你的钱。

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