借主营业务成本负数 借库存商品
老师是这样的,我们公司是商贸公司,前期的外帐是给外面的人做的,之前一直没做过进销存表,他们每个月结转成本就是按照当月勾选了多少进项,就按照那个进项来确认成本。现在我接手回来了,我没任何的头绪应该如何去接手,现在应该怎么处理这个进销存的问题?
我们是委托加工,一批货组合一起发货,那我账上不是都要做领用材料再结转成本吗?如果原材料一部分材料直接销售,一部分通过领用材料后再结转成本,那可以吗?库存盘亏要怎么做?补税吗?进项税额转出吗?我想知道库存这月比上月少了多少,应该怎么算呢?不能直接把库存的期末数减上月库存的基末数啊,因为这月有入库和出库了,那怎么回答和计算呢?
老师 我们上个月销售出去的东西有点多 但是好多东西是货到了 发票未到 我暂估结转成本很麻烦 但是库存实际是已经把入库的成本结转了的 我可以直接按库存系统那些结转的成本不 反正发票都会收到 我就不暂估了
我们仓库东西是左手倒右手,就是平时都是零库存,从厂家进货马上就发给客户了,还有些前几个月的客户那边发票未开出去,之前进货供应商发票不知道全部收回来没有,之前会计是在进销存凭收到和开出发票做进销存结转成本,我该怎么盘库,重新建库存?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
成本又结转到利润这一步不用冲出来吗?
本年利润的月末结转损益就可以啦,如果你是软件做账的话,它自动结转的,你就不用管了
我是手工做账的
月末和你的主营业务成本借方正数的一块结转就行
这库存冲出来,第二步成本又结转到了利润这步不用冲出来吗?
需要的 如果你当月主营业务成本负数是100,正数是200的话,你的利润表里面主营业务成本只有100。
我就是手工做账,库存商品销售之后做了这俩步,当时出库的数搞错了,现再冲出来再按实际销售结转成本,只需要冲第一步吗?第二步的不用再冲了吗?
当时第一步 借成本 贷库存。 第二步借利润 贷成本
你好 可以这么做的
我现在库存不对,需要冲出来重新结转,第一步冲出后,第二步用冲吗?
你只充差额就可以的,正确的那一部分不用做。
你多结转了100的成本,你现在只需要做100的红冲就行。