老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过

发票是11月份开的，当时调整税款所以填了一个负数，然后12月份在交

你好，你在12月份申报11月份的增值税未开具发票一栏填写负数，开具的发票里面填写正数。

他开具里面填了总共开发票的正数，然后认证了一部分发票，剩下的数额填的负数，最后正好是0，不交税

你填写的这个未开具发票负数是不是全部都开了发票？

你没有多填写吧，只要没有多填写的话就没有关系。

是的，开了发票

没有多填，就是12月份的时候补在了开具其他发票栏一样的金额

你确保没有多红冲就可以。

那他为什么这个月出来了这个比对不通过的提示，而且金额不一样，就只调过那一次，后来这两年都是正常没有填过那个数

你这个无票收入当时做的时候是几月份，会不会是因为跨年了？

交纳税款是跨年了，但是税款所属期是1个11月份，一个12月份，然后一个12月份申报交税，一个1月份申报交税，还有就是当时负数填的是未开具发票栏，正数填的是开具其他发票正数，这个有影响吗

不是 你不得有一个未开具发票正数 几月份填写的。

你几月份做了无票收入申报的？你只有申报了无票收入才能填写负数。

11月份做的未开具发票负数，12月份做的开具其他发票正数

你没有做无票收入正数，你就填写了负数 你只有前期做了无票收入，后期开了发票才能这么做

就是说不能先做负数在做正数？我现在这个比对怎么才能通过，他数额怎么也不一样

对的，是的 之前是不是还有填写过无票收入负数，你看一下你当年每个月的申报表。

没有了，都是正常开票正常申报的

那你让你税务局给查下吧 看下税务局几月份比对的

这个20年的现在还能比对到吗