退货，实物已经交回给供应商，供应商没有开红字发票过来，我方账务处理?
你好，对方之前给你开的是专票，你们单位认证了吗？
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公司已预付供应商货款，但供应商没有开发票给我司，而且供应商已倒闭，账务怎么处理
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退货，实物已经交回给供应商，供应商没有开红字发票过来，我方账务处理?
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老师，我司向供应商买的货物，现在要退回供应商，总金额1920（未税价1699 税金221）,对方给我们开红字发票，我司应该怎么做分录呢
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收到给供应商重复付款退回的钱，但是发票已抵扣认证，要把账冲掉是要供应商开红字发票过来冲账是吗？
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供应商给我们开发票开错了，我们公司已经抵扣，我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表，把信息表传给供应商，供应商给我们公司重新开具了正确发票，没有开红字发票，次月才把红字发票开过来，这种情况财务如何处理
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老师你好，公司是小规模可以专票吗，能开13% 的发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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专票，开过来的进项发票这个月认证
借应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗
进项税转出的话，申报系统现在手动填进去，以后红字发票来了，自动带进去，手动删除，估计系统有提示
的是的，系统一般都是会提示的。
红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗
你好，不可以的，你做了相反的分录就不要做我上面滴了。
我意思是现在根据实物做蓝字凭证：应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。 收到红票后做一道红字凭证及一道蓝字凭证：应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
不需要的，只做这一个就可以的，收到了负数发票之后，你把这个发票放到上面进项转出的记账凭证后面就行。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。