退货，实物已经交回给供应商，供应商没有开红字发票过来，我方账务处理?
你好，对方之前给你开的是专票，你们单位认证了吗？
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进货时，供应商开了专票，已抵扣，现在发生退货了，供应商没要求开红字发票，账务应该怎么处理
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我方为购买方，将货物退回给供应商，且取得了供应商开出的红字发票，分录应该怎么做？
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老师供应商有退货，然后采购发票我已经认证了，开了红字信息表的怎么我按了下载哪里就显示已核销了，请问这张我还能给供应商开红字发票回来吗
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5月退货给供应商，开具了采购退货单，当月做了账务处理，并且抵扣了款项，供应商6月开来红字发票，这个红字发票怎么做账务处理呢？
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老师，请问我们有些供应商提前开了发票过来，实际还没供完货，供应过来的货已经销售出去了，但有些供应商供了货有还没开发票过来，供过来的货也已经销售出去了，结转成本时怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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专票，开过来的进项发票这个月认证
借应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗
进项税转出的话，申报系统现在手动填进去，以后红字发票来了，自动带进去，手动删除，估计系统有提示
的是的，系统一般都是会提示的。
红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗
你好，不可以的，你做了相反的分录就不要做我上面滴了。
我意思是现在根据实物做蓝字凭证：应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。 收到红票后做一道红字凭证及一道蓝字凭证：应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
不需要的，只做这一个就可以的，收到了负数发票之后，你把这个发票放到上面进项转出的记账凭证后面就行。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。