你好同学,这样是可以的,没问题。通过其他应收款过渡一下就可以的。

老师您好公司工资是当月计提下月发放,但是社保是当月计提当月缴纳,但是发工资时扣除社保个人承担部分没办法当月扣当月怎么办?
工资表上的预扣社保,当月离职,预扣下个月的社保在工资表上体现出来,实际次月缴纳。分录怎么做?
当月有工资,次月的个人社保部分提前在当月工资里扣除。实际是次月才缴纳。
老师,我们是次月发放上个月工资,社保是当月扣缴上月的,公积金是当月扣缴当月的,这样的话12月份缴纳的11月份社保和12月份公积金应该在几月份的工资里扣合适?
老师好,工资表作为原始凭证,要附在记账凭证上!但是我的工资表上是当月工资扣当月的个人社保部分,凭证上是当月工资扣次月的个人社保部分!这样是否可以?
老师,我们物业管理小规模公司,开票都是开保洁费或劳务派遣,请问一下取得一张图文设计的发票5000元计入哪个会计分录的二级明细?
老师,发票红冲负数,导致营业收入也是负数怎么处理,红冲金额大于开票金额
工程劳务,需要办理劳务资质吗
买了一个得力的打印机,1000多块钱,做固定资产,它的类别是属于电子设备还是家具器具?折旧年限是几年?
公司的洗车车间装修,装修费可以抵扣吗?
老师,现在主要是要在税票上有没有更好的方法合理避税
老师我申报企业所得税季报有一个附报事项里面有个实际支付给职工的应付职工薪酬,这个数字是只填写今年的还是要加上今年付去年的工资
请问个体户变更了营业执照上的经营地址,在电子税务局上怎么变成新地址??
老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的?
我们公司做了一个带公司logo的广告牌,挂在前台,做管理费用-办公费还是什么?
个人部分工资里先扣,是次月才缴纳。还是通过应收款过度吗?还未付只是从当月工资里扣下,次月缴纳。
你好,咱用其他应付款也可以,其他应收款也可以,只不过这里呀,他就是一个过渡的科目,
好的,谢谢
祝您生活愉快,开心快乐。