老师好，工资表作为原始凭证，要附在记账凭证上！但是我的工资表上是当月工资扣当月的个人社保部分，凭证上是当月工资扣次月的个人社保部分！这样是否可以？
每个月的工资表放在每个月计提和发放的后面就行了。
-
Q
老师，这个月的社保没有申报缴纳，（社保员工个人部分工资表上已经扣除，当月工资当月发），到下个月再补交，这种计提工资社保和发放工资记账怎么记？
-
Q
老师，这个月的社保没有申报缴纳，（社保员工个人部分工资表上已经扣除，当月工资当月发），到下个月再补交，这种计提工资社保和发放工资记账怎么记？
-
Q
老师，我们社保是当月扣上月的，工资也是当月发上月的，我们扣社保在发工资之前，记账时扣社保也做在发工资之前，所以扣社保的分录在前，发工资个人部分社保部分之后可以吗？
-
Q
老师请问，员工社保当月缴纳扣费了，但是工资表次月才发，计提社保的凭证要怎么录呢
-
Q
请问，工资做账时，1.当月的记账凭证后面是附加上月的社保完税证明还是当月的社保完税证明。比如做7月的工资记账凭证。2.除了社保完税证明，还要附加什么凭证在记账凭证上。
热门问答 更多>
-
老师，公司组织的活动，奖金以现金红包发给得奖者，那应该怎么走流程取出现金？是出纳去取还是打给公司个人取出来？
-
老师每月正常交税，进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗？
-
怎样理解已进项控销项，进来一吨货物含税12500，卖出去含税价是16500，按税负1%交税，那本月能开出去多少不含税金额，剩余还有多少没开。老师求计算过程
-
怎样理解已进项控销项，进来一吨货物含税12500，卖出去含税价是16500，按税负1%交税，那本月能开出去多少不含税金额，剩余还有多少没开。老师求计算过程
-
我们公司是个体户做美容的，是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱，剩下的钱再来分红，我觉得应该还要减去客户卡里的余额，然后剩下的钱再来分吧
-
收到小额缴费工会组织经费返还 会计分录怎么写，借：银行存款 贷：？
-
车间的劳务安装费 作车间的修理费也是没问题吧 也是之前的不好拆了重新弄
-
单位是个小规模纳税人，单位没得业务来往，一直零申报，但是上月保险公司给我单位开了一张250000多的发票，我怎么做税务申报？
-
公司举办的活动赛事，发放给非公司员工的奖金可以不报个人所得税吗？公司是旅游景区，可以也广告宣传的方式来做账不报税吗？
-
老师，超市的供货商开专票怎么开，是按大类开，还是按供货明细对应的开
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我实发的工资按工资表的！工资表又跟做账的（社保个人部分）不一致喔
这样也可以？
你好发工资时个税和社保是填写在当月工资上的 工资和社保这些是同一个月的
但是我现在就不是同一个月了，历史遗留问题！现在应该如何调整？
可以跳一个月的记账凭证不扣社保个人部分，但是工资表照做扣个人部分！然后作为原始凭证附在记账凭证上？
这样可否？
可以的，就是调整为准确的数就行了。
如何能说准确哇？这样做只能是把后面的调整好，前面的还是无法调整吖！
这样做的话，原始凭证跟记账凭证就不一致了喔，也可以？
或者，这样，您看可否： 借：应付职工薪酬 其他应收款社保个人部分：负数（因上月已收回） 贷：其他应收款社保个人部分:（当月 社保个人部分） 现金
这样做可否？
你好 是的这样是可以的