你好同学,嗯,不应该这样转的,而是说一开始这个1万多块钱,咱就不会牵扯到进项税额。最后一个分录删了,试一下。
老师,请问19年申报表进项税额有问题,1、申报表已认证,账上分录做错,没有做到进项税额,全部计入费用;2、19就是已认证申报抵扣,但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票,但是账上也没有做账,这种我应该在当期怎么调整吗?
老师你好,我想请教下收到一张专用发票,然后当月记账凭证也做了进项税额,但是当月没有点抵扣勾选这张发票,可以在下个月时点抵扣勾选吗?
老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
老师,我核对应收账款的时候,有两张我以为未抵扣2021.12月份的,会计说放进待抵扣进项,是认证了吗?应收账款余额算了这两张(打个比方买东西100,进项13,含税113),当时做的待抵扣进项分录怎么写,她说这两张不成抵扣,下次还可以抵扣,分录又怎么写,
老师请教下,图一是九月,收到发票,但有一张暂时不抵扣 。图2是10月申报,抵扣了,我做这个分录 但记账软件进项余额和报税表进项对不上 ,正好差额是11803.54,老师是分录写错了吗?
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些