你好,你勾选了吗?如果没有的话不用做勾,选了之后再结转到进项里面就行。
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?
老师 你看我这样做对不对 1月2月都收到了进项发票 3万 我做的到分录待抵扣进项税额 然后3月开了发票 我认证了2万进项 我就把待抵扣转2万到进项 这样对不对呢
就多出一笔挂在待抵扣进项税额10.41 ,2022.10申报增值税时把10.41直接作为进项申报了,但是10月份账里没有做待抵进项调整到进项税额这笔分录
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
没有抵扣,状态显示还是待抵扣
你好,那就做到待抵扣里面就可以的。
老师,那你的意思是哪个月抵扣了才做这道分录吗
对的是的是这个意思的。