你好,你勾选了吗?如果没有的话不用做勾,选了之后再结转到进项里面就行。
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?
就多出一笔挂在待抵扣进项税额10.41 ,2022.10申报增值税时把10.41直接作为进项申报了,但是10月份账里没有做待抵进项调整到进项税额这笔分录
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
没有抵扣,状态显示还是待抵扣
你好,那就做到待抵扣里面就可以的。
老师,那你的意思是哪个月抵扣了才做这道分录吗
对的是的是这个意思的。