演示账套

Q

完成纳税申报后发现财务报表有误，不影响税额，请问应该怎么处理？

2022-11-07 23:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-07 23:06

具体的哪里有问题的

快账用户1448 追问 2022-11-07 23:17

管理费用里没有列出研发费用，担心影响研发费用加计扣除

齐红老师解答 2022-11-07 23:20

你好研发支出，如果是费用化的月末，结转到管理费用，如果你没有做研发支出，影响加计扣除

快账用户1448 追问 2022-11-07 23:23

做账凭证上都做了研发支出，但是利润表中没有显示研发支出，可以改正报表吗

齐红老师解答 2022-11-07 23:28

你好可以的可以的，

快账用户1448 追问 2022-11-07 23:31

请问会不会引发税务风险

齐红老师解答 2022-11-07 23:58

你好实际业务不会的

快账用户1448 追问 2022-11-08 08:06

请问老师，能不能在第四季度做调整或者明年年度汇算清缴时调整？

齐红老师解答 2022-11-08 08:07

可以的可以修改的

具体的哪里有问题的

2022-11-07

是一样的，如果你调整的话，也是在汇算清缴里面纳税调整明细表，或者是职工薪酬明细表这些调整表里面调整。

2021-12-09

在所得税汇算清缴中，企业度纳税申报表的成本金额调增以后，和财务报表的成本金额不一致，有没有什么影响呢？成本调增需要怎么做账务处理呢？

2022-05-19

纳税调增不需要账务处理的，这个就是税会差异

2022-05-20

这个直接去大厅更正申报，不影响的。

2021-03-29

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