你好,退货给供应商 借:应付账款,贷:库存商品
老师好,请问公司采购了一批货物并付款给供应商,货物到了,但一直没开票过来,经确认无法收到这发票,现在要平账该怎么做分录?
请问老师,公司采购一批货,货到款已付,但是票未给开具,那么月底怎么做分录?等到月初来了票又怎么做分录呢?
跟A公司采购,因货品问题退款1万给我们,当时我们把这批货物销售给B公司了,本应B公司应该支付4万货款给我们,现把1万(货品问题退款)抵扣。只回了3万给我们,请问我应该怎么做科目分录?冲应收账款,和营业外支出吗?
老师,我公司采购了一批固定资产(货和发票已经收到),我们公司还未付款,怎么做会计分录
我公司采购方,购入一批货,款未付,其中有一批货不销售了,退货给供应商,请问怎么做会计分录