演示账套

Q

老师你好，我想问一下，我们公司有一批货款，大概6W多，对方不开票给我们的，能不能转对公过去

2022-11-08 14:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-08 14:26

你好，可以对公转款，对公业务这是

快账用户6487 追问 2022-11-08 14:28

没发票回来怎么做账呢？

齐红老师解答 2022-11-08 14:30

你好没有发票不影响财务正常核算，可以暂估入账，但是不能税前扣除

快账用户6487 追问 2022-11-08 14:35

老师，我需要一下暂估的分录

齐红老师解答 2022-11-08 14:37

借库存商品-暂估贷应付账款借主营业务成本暂估贷库存商品-暂估

快账用户6487 追问 2022-11-08 14:40

为什么是暂估呢，因为没有发票吗？到后面只需要汇算清缴调增，账面不需要处理这笔暂估吧

齐红老师解答 2022-11-08 14:44

是的没有发票，纳税调整不用调整账务

快账用户6487 追问 2022-11-08 14:56

好的，清楚了

齐红老师解答 2022-11-08 15:26

客气期待你的好评哦哦

你好，可以对公转款，对公业务这是

2022-11-08

你好，可以抵扣，不支付的，做营业外收入。

2020-08-18

你好！你的问题是什么呢

2020-12-25

可以做帐但是不允许抵扣所得税的

2022-05-26

你好这个对方这个是公司给你们开发票吗，这个可以转私户，这个金额不大可以，要求对方写委收款协议可以

2021-06-21

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