老师你好，有个问题请教一下，我公司对公账转对方公司一笔费用款，对方不开票，然后现在让我们用借款平这笔往来，说是我们还款给他们，这样处理税务风险大吗

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• 老师我在26年3月补计提25年企业所得税，借利润分配未分配利润1万，贷应交税费-应交所得税1万 借应交税费-应交所得税1万，贷银行存款1万。为什么我今天申报26年第一季度企业所得税时，发现我资产负债表未分配利润科目期末余额减年初余额，不等于利润表本年累计金额。（刚好差异就是我计提的所得税这个金额。）（理论上这两个金额不是应该一致吗？）

• 股权转让要看被投资公司的估值吗

• 你好！我有一辆三轮车经过改造后，形成一项新的资产，加新减旧的话，怎么计算新资产的入账价值，以及分录怎么写？谢谢！

• 报销单可以用蓝色笔写吗

• 老师：单位职工缴费工资里面有个人员重复了，对公司有什么影响

• 请问：我公司是物业管理公司，现派出员工10人帮A公司搬运物件，取得队入1万元，开出增值税普通发票（服务费），公司对参与搬运的员工，每入发放补贴300元，共3000元（单独发放现金，没有在工资表反映）。请问这3000元如何入账，具体会计分录（末级）？谢谢

• 老师好，请教一下！外贸公司出国参展，展品在国外免费赠送了。三件商品报关总金额14535元，有报关单，国内物流运输费发票10098元。三件商品实际采购总金额11970元。 是要差额交值税？还是可以做出口免税？

• 老师，2025年减免的增值税没有做账务处理，2026年的一直在账上挂着一笔应交税费，这个可以做调整：借：应交税费 贷：利润分配～未分配利润吗

• 老师你好！前几年企业汇算清缴时填写过广告费和业务宣传费表以及捐赠支出明细表两张表，去年和今年都没有这两项支出，能否从已有的勾选上取消不再勾选填写？谢谢

• 您好老师，对方我们销售货物，给对方开了发票，然后对方以个人名义转到对公户，这个怎么处理？