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老师,21年的账在今年11月份发现错误了,要怎么处理呢

2022-11-08 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 15:10

你好 冲之前的,然后再做正确的

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快账用户6325 追问 2022-11-08 16:01

21年已经报完税了,利润也都算好了,再怎么调整呢

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:03

具体的是哪里有问题?说一下具体的业务

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快账用户6325 追问 2022-11-08 16:08

21年10月没交社保,但是做账了,21年11月多计提了社保费,并且有社保滞纳金没有做进去,在22年11月份发现的,应该怎么调整,小规模公司

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:10

借应付职工薪酬,社保,借管理费用,社保负数 冲多计提的 借营业外支出滞纳金贷银行存款这个事少做的滞纳金。

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快账用户6325 追问 2022-11-08 16:35

只能做到22年的11月份里面了,可是21年的企业所得税已经报完了,这个怎么弄

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快账用户6325 追问 2022-11-08 16:35

并且利润也都算完了

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:38

不修改汇算清交的,做到今年就可以的,影响今年的利润。

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你好 冲之前的,然后再做正确的
2022-11-08
你好,你们单位开红字信息表,然后对方给你开红字发票,对方再给你重新看,你需要做进项转出。
2022-05-12
你好,出现了什么问题的?你申报给税务局的财务报表能重新修改吗?还有你的所得税预缴,如果不能的话,建议你不要反结账修改
2022-05-16
同学你好,把去年年初暂估的冲回去,按原分录写凭证,损益类科目替换为以前年度损益调整或者利润分配,金额负数。
2023-05-20
普通发票的吗?如果是的话,自己留一个复印件儿,把发票退回去的,让对方重新开。
2022-04-19
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